Уважаемые специалисты, добрый день! Мы перечислили поставщику денежные средства, через пару дней директор велел написать письмо, в котором было указано, что нашу оплату считать оплатой за другого заказчика. Поставщик у себя отразил данную операцию, а как мне у себя провести в программе? У меня стоит как оплата от нас и акт сверки тепер не сходится с ними.